弋江区火龙街道办事处2019年部门预算

发布日期:2019-03-20 15:40   作者:预决算公开   来源:弋江区人民政府   阅读:次   字体:[大] [中] [小]   保护视力色:       

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2019年度主要工作任务

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、国有资本经营预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

二、一般公共预算财政拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算支出情况的说明

五、国有资本经营预算支出情况的说明

六、收支预算总体情况的说明

七、收入预算情况的说明

八、支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第一部分 部门概况


一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

    2、指导、搞好辖区内村(居)委会的工作,支持、帮助村(居)民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映村(居)民的意见、建议和要求。

    3、抓好社区、村文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区、文明村(居)建设活动,组织村(居)民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

    4、负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、?#20061;?#20799;童的合法权益。

    5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

    6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

    7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

    8、负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会治安综合治理工作。

    9、负责本辖区的社会管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化辖区环?#24120;?#21327;助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

    10、负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

    11、负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

    12、配合有关部门做好辖区内的三防、?#32769;站?#28798;、安全生产检查、居民迁移等工作。

二、部门预算单位构成

火龙街道2019年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

火龙办事处行政

财政拨款

2

火龙办事处农业综合服务站

财政补助

3

火龙办事处水利站

财政补助

三、2019年度主要工作任务

(一)围绕党建统领,进一步激发内在动力。一是抓思想,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,?#38505;?#36143;彻执行区委、区政府决策部署,把广大党员干部的思想统一到街道建设发展的大局上来,在全街道形成大胆探索,破解难题,敢闯碰硬的工作氛围。二是抓基础,着力打造以“四位一体”的社会管理服务体系为载体的“红色细胞党小组”建设,切实抓好党建理论和业务知识学习,注重发挥好党员模范带头作用,努力在强化基层党组织政治属性,提升组织力和服务功能上下功夫。三是抓队伍,?#28304;?#36896;“想干事、能干事、干成事”的火龙干部队伍为抓手,进一步细化完善机关干部考核?#35745;?#22870;惩办法,建立健全各项管理制度,明晰岗位目标责任,强化考核结果运用,让“能者上”“庸者下”“错者容”形成常态,着力在激发工作动力、增强工作动力、提升工作能力上下功夫,不断激发干部干事创业的内动力,真正变“要我干”为“我要干?#20445;?#21464;“催着干”、“推着干”为“争着干”、“比着干”。四是抓作风,?#20013;?#21152;强党风廉政建设和作风建设,着力加强街道机关干部“四风”建设力度,强化行政执行力和工作落实力提升,着力提升村居干部想干事会干事干成事的责任担当。坚?#32844;?#32426;律挺在前面,用好监?#34903;?#32426;“四?#20013;?#24577;?#20445;?#20005;厉查处群众身边的不正之风、腐败问题,以良好的党风政风树形象、促发展、惠民生。五是抓宣传,把牢意识形态领导权。加强正面宣传引导,强化舆情管控,及时应对化解。  

(二)围绕生态治理,进一?#25945;?#21319;市容环境。坚持以环境整治提升行动为抓手,全面提升市容管理、生态环境、文明创建水平。一是抓?#32321;?#25972;治提升,建立健全?#32321;?#32771;核通报机制,整合?#32321;?#32593;格化巡查力量,进一步加大固废危废巡查力度和“散乱污”企业整改力度,在黑臭水体摸排登记的基础上,加大水系治理上的?#24230;耄?#22362;持“零容忍”的姿态,通过齐抓共管的措施,打造水清岸绿的“?#35272;?#26032;火龙”。二是抓市容管理提升。围绕环境卫生、道?#20998;?#24207;、规范经营等工作,不?#36758;?#31435;健全城市管理机制,突出抓好205国道、595路、龙岗大道以及牌坊岭菜市场周边道路常态化整治,?#20013;?#21152;大村居环境和背街小巷的治理。三是抓文明程度提升,聚焦全国文明城区创建,推进文明创建各项工作常态化,依托街道和村居阵地,弘扬健康向上的社会风气,提升群众精神文化素养。

(三)围绕民生保障,进一步协调推进各项社会事业。一是加大社会事业惠民力度。加大民生?#24230;耄?#31215;极落实各项惠民政策,扎实做好卫生健康、社保低保、医疗救助、失地保障、就业扶持、法律援助等与群众息息相关的民生工作,重点抓好健康社区创建工作和困难群体的精?#21450;?#25206;,不遗余力地保“底线民生”。二是拓宽社会保障利民广度。围绕重点工程征迁、老旧小区整治改造、公共环境整治、江河水系清理,抓好基础设施建设,筹备白马二三期老旧小区改造招标,提升小区物业管理水?#34903;?#37327;,建立小区管理制度和考核机制,着力?#32435;?#23621;住环?#24120;?#25552;升居住品味。

(四)围绕社会稳定,进一步夯实社会治理基石。按照控增量、化存量、保稳定的要求,突出重点信访问题的化解和钝化,在摸清群众期盼诉求的基础上,坚持重心下移,关口前移,变群众上访为干部?#36335;茫?#21450;时把苗头消灭在“萌芽”状态,将矛盾问题化解的早、小、了。按照夯责任、守底线、保安全的要求,落实网格化管理责任制,统筹抓好各领域专项整治,?#32321;?#19981;发生安全生产责任事故;按照抓重点、讲服务、保普及的要求,进一步建立健全街道、派出所、村居多方联动的治安防控机制,筑牢街道、村(居)两级防线,加大物防、技防、人防等防控体系建设力度,?#20013;?#21152;强基层法治建设,不断推动扫黑除恶行动向纵深推进。

(五)围绕重点任务,进一步推动街道经济社会发展。一是全面完成财税收入目标任务。结合新年度工作,?#38505;?#35851;划街道2019年税收工作和任务,积极培?#27531;?#31246;源,积极与税务部门联系,进一步加大税收征管力度,狠抓零星税源管理,努力增加收入,?#32321;?#23436;成上级下达的财政收入任务。二是?#32454;?#36130;务管理。?#32454;?#25191;?#23567;?#28779;龙街道财务管理制度》规定,进一步规范各项财政性资金的用途管理和监督,进一步健全机关财务管理和审批制度。三是全力推动重点工程拆迁。全面启动两湖周边地块二期棚改项目,全力完成2015年、2016年棚改项目扫尾工作,紧扣善瑞、新联、火龙三个行政村1374?#30528;?#25143;改造项目,压实包保责任,按照区委、区政府安排部署推进征地拆迁工作,扎实做好项目服务协调、信访维稳、“两违”管控工作。


第二部分 部门预算表


一、财政拨款收支总表

单位?#21644;?#20803;

收入

 

支出

 

 

项目

预算数

项目

合计

公共财政预算拨款

一、上年结转

 

本年支出

3,000.00

3,000.00

  政府性基金预算拨款

 

一、一般公共服务

1,258.00

1,258.00

 

 

二、外交

 

 

二、本年收入

3,000.00

三、国防

 

 

(一)公共财政预算拨款

3,000.00

四、公共安全

40.00

40.00

    基本预算拨款

3,000.00

五、教育

 

 

    国库管理非税收入

 

六、科学技术

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

七、文化体育与传媒

10.00

10.00

 

 

八、社会保障与就业

481.00

481.00

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

十、医疗卫生

160.00

160.00

 

 

十一、节能?#32321;?/span>

15.00

15.00

 

 

十二、城乡社区事务

370.00

370.00

 

 

十三、农林水事务

525.00

525.00

 

 

十四、交通运输

 

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

 

二十、住房保障支出

141.00

141.00

 

 

二十一、?#22303;?#29289;资储备事务

 

 

 

 

二十二、国有资本经营支出

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

二十八、债务发行支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3,000.00

本年支出合计

3,000.00

3,000.00


 

 

 

 

 

二、一般公共预算支出表

单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

3,000

1,697

1,303

201

一般公共服务支出

1,258

678

579

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,213

678

534

    2010301

    行政运行

640

640

 

    2010302

    一般行政管理事务

38

38

 

    2010308

    信访事务

60

 

60

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

474

 

474

  20107

  税收事务

20

 

20

    2010708

    协税护税

20

 

20

  20113

  商贸事务

25

 

25

    2011308

    招商引资

25

 

25

204

公共安全支出

40

 

40

  20402

  公安

40

 

40

    2040299

    其他公安支出

40

 

40

207

文化旅游体育与传?#34903;?#20986;

10

 

10

  20701

  文化和旅游

10

 

10

    2070109

    群众文化

10

 

10

208

社会保障和就业支出

481

331

150

  20805

  行政事业单位离退休

331

331

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

46

46

 

    2080502

    事业单位离退休

26

26

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

70

70

 

    2080507

    对机关事业单位基本养老保险基金的补助

189

189

 

  20808

  抚恤

120

 

120

    2080803

    在乡复员、?#23435;?#20891;人生活补助

30

 

30

    2080805

    义务兵优待

90

 

90

  20821

  特困人?#26412;?#21161;供养

30

 

30

    2082101

    城市特困人?#26412;?#21161;供养支出

30

 

30

210

卫生健康支出

160

61

99

  21007

  计划生育事务

99

 

99

    2100717

    计划生育服务

30

 

30

    2100799

    其他计划生育事务支出

69

 

69

  21011

  行政事业单位医疗

61

61

 

    2101101

    行政单位医疗

9

9

 

    2101102

    事业单位医疗

14

14

 

    2101103

    公务员医疗补助

38

38

 

211

节能?#32321;?#25903;出

15

 

15

  21199

  其他节能?#32321;?#25903;出

15

 

15

    2119901

    其他节能?#32321;?#25903;出

15

 

15

212

城乡社区支出

370

 

370

  21201

  城乡社区管理事务

30

 

30

    2120104

    城管执法

30

 

30

  21203

  城乡社区公共设施

250

 

250

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

250

 

250

  21205

  城乡社区环境卫生

90

 

90

    2120501

    城乡社区环境卫生

90

 

90

213

农林水支出

526

486

40

  21301

  农业

345

345

 

    2130104

    事业运行

345

345

 

  21303

  水利

180

140

40

    2130304

    水利行业业务管理

140

140

 

    2130305

    水利工程建设

30

 

30

    2130314

    防汛

5

 

5

    2130315

    ?#36141;?/span>

5

 

5

221

住房保障支出

141

141

 

  22102

  住房改革支出

141

141

 

    2210201

    住房公积金

102

102

 

    2210202

    提租补贴

38

38

 

三、一般公共预算基本支出表

                 单位?#21644;?#20803;

经济分类科目

 

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

1,697

301

工资福利支出

1,268

  30101

  基本工资

181

  30102

  津贴补贴

128

  30103

  奖金

252

  30107

  绩效工资

108

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

70

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

23

  30111

  公务员医疗补助缴费

30

  30112

  其他社会保障缴费

6

  30113

  住房公积金

102

  30199

  其他工资福利支出

369

302

商品和服务支出

94

  30201

  办公费

32

  30202

  印刷费

1

  30205

  水费

0

  30206

  电费

1

  30207

  ?#23454;?#36153;

1

  30211

  差旅费

2

  30213

  维修(护)费

1

  30215

  会议费

2

  30216

  培训费

11

  30217

  公务接待费

2

  30227

  委托业务费

0

  30228

  工会经费

19

  30229

  福利费

0

  30231

  公务用车运行维护费

8

  30239

  其他交通费用

14

303

对个人和家庭的补助

146

  30302

  退休费

98

  30305

  生活补助

48

  30309

  奖励金

0

313

对社会保障基金补助

189

  31302

  对社会保险基金补助

189





四、政府性基金预算支出表

单位?#21644;?#20803;

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

五、国有资本经营预算支出表

单位?#21644;?#20803;

科目编码

科目名称

本年国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:本单位无国有资本经营收支预算,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

六、部门收支总表

单位?#21644;?#20803;

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

3,000.00

一、一般公共服务

1,258

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全

40

     公共财政预算(上级补助)

 

五、教育

 

     政府性基金(上级补助)

 

六、科学技术

 

     其他上级补助收入安排

 

七、文化体育与传媒

10

五、其他收入安排

 

八、社会保障与就业

481

     经营收入安排

 

九、社会保险基金支出

 

     单位其他收入安排

 

十、医疗卫生

160

 

 

十一、节能?#32321;?/span>

15

 

 

十二、城乡社区事务

370

 

 

十三、农林水事务

526

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

141

 

 

二十一、?#22303;?#29289;资储备事务

 

 

 

二十二、国有资本经营支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

3,000.00

本年支出合计

3,000

上年结余收入

 

结转下年

-3,000

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3,000.00

支出总计

0

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 




七、部门收入总表

单位?#21644;?#20803;

 

合计

公共财政预算收入(小计)

政府性基金收入

缴专户非税(小计)

上级补助收入

 

 

 

其他收入

 

 

功能科目名称

上级补助收入小计

公共财政预算(上级补助)

政府性基金(上级补助)

其他上级补助收入

其他收入小计

经营收入

单位其他收入

**

1

2

9

10

13

14

15

16

17

18

19

合计

3,000

3,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共服务支出

1,258

1,258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,213

1,213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    行政运行

640

640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    一般行政管理事务

38

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    信访事务

60

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

474

474

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  税收事务

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    协税护税

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  商贸事务

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    招商引资

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  公安

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他公安支出

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传?#34903;?#20986;

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  文化和旅游

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    群众文化

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

481

481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  行政事业单位离退休

331

331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    归口管理的行政单位离退休

46

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    事业单位离退休

26

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

70

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    对机关事业单位基本养老保险基金的补助

189

189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  抚恤

120

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    在乡复员、?#23435;?#20891;人生活补助

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    义务兵优待

90

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  特困人?#26412;?#21161;供养

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    城市特困人?#26412;?#21161;供养支出

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  计划生育事务

99

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    计划生育服务

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他计划生育事务支出

69

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  行政事业单位医疗

61

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    行政单位医疗

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    事业单位医疗

14

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    公务员医疗补助

38

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

节能?#32321;?#25903;出

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  其他节能?#32321;?#25903;出

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他节能?#32321;?#25903;出

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

370

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  城乡社区管理事务

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    城管执法

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  城乡社区公共设施

250

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他城乡社区公共设施支出

250

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  城乡社区环境卫生

90

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    城乡社区环境卫生

90

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

农林水支出

526

526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  农业

345

345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    事业运行

345

345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  水利

180

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    水利行业业务管理

140

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    水利工程建设

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    防汛

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ?#36141;?/span>

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

141

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  住房改革支出

141

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    住房公积金

102

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    提租补贴

38

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


八、部门支出总表

单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

 

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

3,000

1,697

1,303

201

一般公共服务支出

1,258

678

579

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,213

678

534

    2010301

    行政运行

640

640

 

    2010302

    一般行政管理事务

38

38

 

    2010308

    信访事务

60

 

60

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

474

 

474

  20107

  税收事务

20

 

20

    2010708

    协税护税

20

 

20

  20113

  商贸事务

25

 

25

    2011308

    招商引资

25

 

25

204

公共安全支出

40

 

40

  20402

  公安

40

 

40

    2040299

    其他公安支出

40

 

40

207

文化旅游体育与传?#34903;?#20986;

10

 

10

  20701

  文化和旅游

10

 

10

    2070109

    群众文化

10

 

10

208

社会保障和就业支出

481

331

150

  20805

  行政事业单位离退休

331

331

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

46

46

 

    2080502

    事业单位离退休

26

26

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

70

70

 

    2080507

    对机关事业单位基本养老保险基金的补助

189

189

 

  20808

  抚恤

120

 

120

    2080803

    在乡复员、?#23435;?#20891;人生活补助

30

 

30

    2080805

    义务兵优待

90

 

90

  20821

  特困人?#26412;?#21161;供养

30

 

30

    2082101

    城市特困人?#26412;?#21161;供养支出

30

 

30

210

卫生健康支出

160

61

99

  21007

  计划生育事务

99

 

99

    2100717

    计划生育服务

30

 

30

    2100799

    其他计划生育事务支出

69

 

69

  21011

  行政事业单位医疗

61

61

 

    2101101

    行政单位医疗

9

9

 

    2101102

    事业单位医疗

14

14

 

    2101103

    公务员医疗补助

38

38

 

211

节能?#32321;?#25903;出

15

 

15

  21199

  其他节能?#32321;?#25903;出

15

 

15

    2119901

    其他节能?#32321;?#25903;出

15

 

15

212

城乡社区支出

370

 

370

  21201

  城乡社区管理事务

30

 

30

    2120104

    城管执法

30

 

30

  21203

  城乡社区公共设施

250

 

250

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

250

 

250

  21205

  城乡社区环境卫生

90

 

90

    2120501

    城乡社区环境卫生

90

 

90

213

农林水支出

526

486

40

  21301

  农业

345

345

 

    2130104

    事业运行

345

345

 

  21303

  水利

180

140

40

    2130304

    水利行业业务管理

140

140

 

    2130305

    水利工程建设

30

 

30

    2130314

    防汛

5

 

5

    2130315

    ?#36141;?/span>

5

 

5

221

住房保障支出

141

141

 

  22102

  住房改革支出

141

141

 

    2210201

    住房公积金

102

102

 

    2210202

    提租补贴

38

38

 

 


    九、政府采购预算表

单位?#21644;?#20803;

排序序号

采购年度

经济科目

采购目录

是否集中采购

规格要求

数量

计量单位

需求时间

合计

公共财政预算安排

政府性基金安排

缴入专户的非税收入安排

上级转移支付收入安排

公共财政预算(小计)

基本预算拨款(补助)

缴入国库的非税收入安排

缴专户非税(小计)

教育收费

其他缴入专户的非税收入

上级转移支付小计

公共财政预算

政府性基金

缴国库非税(小计)

行政事业性收费收入

专项收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他缴入国库的非税收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位本年度无政府采购预算,故本表无数据。


十、政府购买服务表

           单位?#21644;?#20803;

单位编码

单位名称

购买主体

服务内容

预算金额

购买方式

实施期限

绩效评价标准

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位本年度无政府购买服务预算,故本表无数据。






第三部分 部门预算情况说明

 

一、关于火龙街道办事处 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

火龙街道办事处2019年财政拨款收支总预算3000万元。收入为一般公共预算拨款3000万元(无政府性基金预算拨款),收入包括:当年财政拨款收入3000万元;支出包括:一般公共服务支出1258万元、公共安全40万元、文化体育与传?#34903;?#20986;10万元、社会保障和就业支出481 万元、医疗卫生支出160万元、节能?#32321;?#25903;出15万元、城乡社区事务支出370万元、 农林水支出525万元、住房保障支出 141万元。

二、关于火龙街道办事处 2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

火龙街道2019年一般公共预算财政拨款3000万元,与2018年预算数?#21046;健?#20855;体情况如下:

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1258 万元,占41.93%;公共安全支出40万元,占1.33%;文化体育与传媒(类)支出10万元,占0.33%;社会保障和就业(类)支出481 万元,占16.03%;医疗卫生支出160万元,占5.33%;节能?#32321;?#25903;出15万元,占0.5%;城乡社区事务支出370万元,占12.33%;农林水(类)支出525万元,占17.5%;住房保障(类)支出141万元,占4.7%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项),2019年财政拨款预算640万元,比2018年财政拨款预算增加89万元,增长16%,主要将其他政府办公厅及相关机构事务支出列到了行政运行里;一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),2019年财政拨款预算38万元,为2019年新增项目,全部为定额公务费;一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)信访事务(项),2019年财政拨款预算60万元,比2018年财政拨款预算减少20万元,下降25*%,主要是压缩了接访费用;一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项),2019年财政拨款预算474万元,比2018年财政拨款预算169元,下降26%,主要是将部分支出在行政运行里列支了;一般公共服务(类)税收事务(款)协税护税(项),2019年财政拨款预算20万元,比2018年财政拨款预算减少了30万元,下降60%,主要是缩减支出;一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项),2019年财政拨款预算25万元,比2018年财政拨款预算?#21046;健?

2、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项),2019年财政拨款预算40万元,比2018年财政拨款预算减少20万元,下降33%,主要是缩减支出。

3、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅?#21361;?#27454;)群众文化(项),2019年财政拨款预算10万元,与2018年?#21046;健?

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),2019年财政拨款预算46万元为和事业单位离退休(项)为新增项目,主要是行政事业退休人员考核?#20445;?#31038;会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)和养老保险基金补助(项)为新增项目,主要是列支的机关事业人员养老保险和职业年金费用;社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、?#23435;?#20891;人生活补助(项),2019年财政拨款预算30万元,与2018年?#21046;劍?#31038;会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待,2019年财政拨款预算90万元,比2018年财政拨款预算减少10万元,下降10%,主要是优待人员减少;社会保障和就业(类)特困人?#26412;?#21161;供养(款)城市特困人?#26412;?#21161;供养支出(项),2019年财政拨款预算30万元,与2018年?#21046;健?

3、卫生健?#25285;?#31867;)计划生育服务(款)计划生育服务(项),2019年财政拨款预算30万元,比2018年财政拨款预算减少10万元,主要是缩减了支出;卫生健?#25285;?#31867;)计划生育服务(款)其他计划生育服务(项),2019年财政拨款预算69万元,比2018年财政拨款预算减少21万元,主要是缩减了支出;卫生健?#25285;?#31867;)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项), 2019年财政拨款预算9万元,比2018年财政拨款预算增加1万元,增长8%,主要是缴费基数调整;卫生健?#25285;?#31867;)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”, 2019年财政拨款预算14万元,与2018年?#21046;劍?#21355;生健?#25285;?#31867;)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)”, 2019年财政拨款预算38万元,比2018年财政拨款预算增加24万元,增长174%,主要是缴费基数调整。

4、节能?#32321;?#25903;出(类)其他节能?#32321;?#25903;出(款)其他节能?#32321;?#25903;出(项), 2019年财政拨款预算15万元,与2018年?#21046;健?

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项),2019年财政拨款预算30万元,比2018年财政拨款预算减少187万元,下降86%,主要是将城市管理执法大队经费合并到行政运行经费中;城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),2019年财政拨款预算250万元,比2018年财政拨款预算增加160万元,增长178%,主要是增加了社区运行及小区管护经费;城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),2019年财政拨款预算90万元,比2018年财政拨款预算减少60万元,下降60%,主要是将部分经费列入到小区管护经费中。

6、农林水(类)农业(款)事业运行(项),2019年财政拨款预算345万元,比2018年财政拨款预算增加47万元,增长16%,主要是将计生和民政两单位合并增加支出;农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项),2019年财政拨款预算140万元,比2018年财政拨款预算增加2万元,基本?#21046;劍?#20892;林水(类)水利(款)水利工程建设(项),2019年财政拨款预算30万元,比2018年财政拨款预算减少20万元,下降40%,主要是缩减了项目支出;农林水(类)水利(款)防汛(项)和?#36141;担?#39033;),2019年财政拨款预算两项都为5万元,与2018年基本?#21046;健?

7、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2019年财政拨款预算102万元,比2019年财政拨款预算增加12万元,增长14%,主要是调整了缴费基数;住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),2019年财政拨款预算38万元,比2019年财政拨款预算增加11万元,增长42%,主要是调整了缴费基数和增加的退休人员提租费。

三、关于火龙街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

火龙街道2019年一般公共预算基本支出 1697万元, 其中:人?#26412;?#36153;1603万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助 学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费94万元,主要包括::办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、?#23454;?#36153;、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(?#24120;?#36153;、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大?#25176;?#32558;、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、关于火龙2019年政府性基金预算支出情况的说明

火龙街道2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于火龙街道2019年国有资本经营预算支出情况的说明

火龙街道2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于火龙街道2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,2019年收支总预算3000万元。收入来源全部为财政拨款收入;支出包括:一般公共服务(类)支出;公共安全支出4;文化体育与传媒(类)支出;社会保障和就业(类)支出;卫生健康支出;节能?#32321;?#25903;出;城乡社区事务支出;农林水(类)支出;住房保障(类)支出。

七、火龙街道2019年收入预算情况的说明

2019年火龙街道收入预算3000万元,其中:财政拨款收入3000万元,占100%,与2018年基本?#21046;劍?#27604;2017 年预算拨款增加480 万元,增加19%,增加的原因主要是人员增资、增加村居运转经费以及增加机关事业单位个人养老保险缴费增加财政拨款支出

八、火龙街道2019年支出预算情况的说明

2019年火龙街道支出预算3000万元,与2018年?#21046;健?#20854;中:基本支出 1697万元,占57%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出1303万元,占43%,主要用于完成街道当年安排的重点事务安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门(含下属单位)机关运行经费预算1960 万元,比2018年预算增加1760万元,下降5.4%,主要是压缩行政运行成本。

(二)政府采购情况

2019年本部门(含下属单位)政府采购预算0万元,其中采购货物0万元,采购服务0万元。。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年末,街道城管执法大队共有一般执法执勤用车2辆,每辆单价为20万元以下。

2019年一般公共预算没有安排购置车辆费用。

(四)绩效目标设置情况

2019年本部门(含下属单位)没有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

(五)政府购买服务情况

2019年本部门(含下属单位)没有涉及政府购买服务。

(六)其他重大事项说明

2019年本部门(含下属单位)没有履行重要支出,预算安排0万元。












第四部分 名词解释


(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(五)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。







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